根據縣委統一部署，2023年10月9日至11月19日，縣委第二巡察組對冕寧縣投資發展有限責任公司進行了巡察。2024年3月15日，縣委第二巡察組向中共冕寧縣投資發展有限責任公司支部反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改階段性進展情況予以公布。
一、公司黨支部及主要負責人組織整改落實情況
中共冕寧縣投資發展有限責任公司支部堅持把巡察整改作為作為重大政治任務來抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認識整改工作的重要性和緊迫性，切實將思想和行動統一到縣委的部署要求上來,以高度的思想自覺直視問題，以強烈的緊迫意識整改問題，切實做好整改工作。公司支部提高政治站位，增強整改自覺。我公司于2024年3月19日，召開2024年第八次支部委員會，2024年4月3日，召開2024年第十一次支部委員會，專題研究巡察整改工作并制定整改工作方案，傳達貫徹巡察反饋會議精神，專題部署整改落實。把思想和行動統一到巡察整改工作中來，把這次巡察作為找差距、改作風、促工作的重要契機，嚴格按照巡察反饋意見，切實抓好貫徹落實。
堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，加強組織領導，明確整改任務。公司支部以高度的思想自覺正視問題，在第一時間成立巡察整改工作領導小組，由黨支部書記、董事長毛銳任組長總負責，支部副書記、總經理張德軍及副總經理穆玉美、副總經理張磊帶頭抓落實、抓整改。對照巡察反饋的具體問題，制定整改方案，明確整改工作責任領導、責任部門、時限要求，切實把整改責任壓實到崗、傳導到人。狠抓督導落實，確保整改到位。以強烈的緊迫意識改正問題，按照巡察整改方案，舉一反三開展問題排查，建立問題清單、任務清單、責任清單、巡察整改銷號表，逐條逐項進行整改。按照要求，實施全程跟蹤督辦，推動和保證整改工作落實到位。
截至11月4日，巡察反饋的14個具體問題，已完成整改12個，制定的34條整改措施，已完成31條。
二、集中整改期內已完成的整改事項
(一)貫徹落實黨中央決策部署在基層落實情況方面有差距。
1.政治理論學習浮于表面。縣投資公司未健全完善理論學習長效機制，未結合主責主業有針對性地學習習近平總書記關于國有企業改革發展重要講話精神和重要指示批示要求。學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、二十大精神方式單一，一些黨員、職工學習積極性不高。
整改情況：一是結合黨紀學習教育、黨建月會、支部委員會、董事會、總經理辦公會會前學習等方式將學習習近平總書記關于國有企業改革發展重要講話精神和重要指示批示要求作為學習重點。二是加大對黨員同志的教育力度，監督黨員同志的學習情況，由黨群辦牽頭每月檢查黨員學習筆記，提高大家的學習積極性和系統性。三是結合公司實際，制定年度理論學習計劃重點任務。四是針對學風不實，抄襲等情況，已對相關人員談話教育，提高思想認識，同時在以后工作中加大資料收集審核力度。
完成時限：2024年6月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：已完成
2.開展意識形態工作不夠深入。縣投資公司未認真落實意識形態工作責任制，未建立意識形態專題研究、分析研判、定期通報、專項匯報等制度，推進意識形態工作的標準和要求不夠高。
整改情況：已于2024年1月18制定《2024年意識形態實施方案》，并與全體職工簽訂了意識形態工作責任書，將意識形態工作列為黨支部重點工作之一，每半年召開一次意識形態專題會議，形成定期專題研究，分析研判意識形態工作機制。
完成時限：2024年6月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：已完成
3.推進國有企業改革成效不明顯。一是企業制度不健全。縣投資公司和縣交投公司共有全資子公司13個，子公司均無任何制度。二是激勵約束機制不完善。縣投資公司無員工激勵約束機制，公司人員流動較大，不利于發展。縣投資公司無員工激勵約束機制，公司人員流動較大，不利于發展。如，公司財務總監一直空缺，先后有20余名財務人員離職。三是業務能力有短板。縣投資公司存在“等、靠、要”思想，市場活力、競爭力不強，企業經營效益不佳。如，縣文旅投公司入股縣布希萊托公司實施冶勒牧羊小鎮項目，目前該項目未投入運營，公司負債率較高。四是公司治理體系發揮作用不充分。縣投資公司選聘外部董事4名，4人均為縣交投公司職工，均由縣投資公司統一管理，不利于履職。
整改情況：一是參照母公司制度，結合各子公司主責主業，建立公司制度，已制定各子公司制度。二是激勵約束機制也在新簽訂的制度中體現，適當提高員工薪酬待遇，縣委已印發《中共冕寧縣委辦公室 冕寧縣人民政府辦公室關于印發<冕寧縣國有企業改革深化提升行動實施方案>的通知》（冕委辦發〔2024〕82號）按方案推進改革，正在進行企業重組，并將員工薪酬一并納入考慮。針對財務總監空缺情況，我公司已于2024年5月22日向主管部門縣財政局遞交了《冕寧縣投資發展有限責任公司關于委派財務總監的請示》（冕投司〔2024〕19號），并于2024年7月15日收到《冕寧縣財政局關于冕寧縣投資發展有限責任公司的批復》（冕財資〔2024〕17號），財政局建議我公司向出資人涼發展集團報告后，按公司流程進行市場化招聘。三是已通過公司內部支部委員會、董事會等會議決策通過，并向縣財政局請示后，向縣委縣政府提議縣文旅投公司退出入股縣布希萊托公司。四是已于2024年5月22日將公司治理體系發揮作用不充分的問題梳理《冕寧縣投資發展有限責任公司關于調整外部董事人選的請示》（冕投司〔2024〕20號)上報縣財政局。并于2024年7月15日收到《冕寧縣財政局關于冕寧縣投資發展有限責任公司的批復》（冕財資〔2024〕17號），財政局建議我公司提名合適人選，報請縣人民政府審議。
完成時限：2024年8月30日前完成整改
整改結果：基本完成
（二）群眾身邊不正之風和腐敗問題方面有差距
4.資金拆借不規范。隨意拆借資金。2020年以來，縣投資公司與縣交投公司、縣城投公司和縣農投公司等子公司之間頻繁進行資金拆借，未簽訂合同約定借款利率。
整改情況:結合公司“三重一大”制度，我公司已于2024年6月30日前形成切實有效的資金拆借管理辦法，并形成《內部資金拆借管理辦法》書面制度，進一步規范公司內部拆借。
整改時限：2024年8月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：已完成
5.違規報銷加班費。公司個別職工在母公司和子公司之間重復報銷加班費或在工作日報銷加班費。公司個別職工在母公司和子公司之間重復報銷加班費或在工作日報銷加班費，據不完全統計，2022年、2023年違規報銷加班費7070元。
整改情況：一是公司個別職工在母公司和子公司之間重復報銷加班費或在工作日報銷加班費，據統計，2022年、2023年違規報銷加班費9984.00元。我公司財務人員已于2024年5月30日前，清理重復報銷的差旅費及加班費，形成清單統一收回并上交紀委專用賬戶共計9984.00元。二是完善健全報銷流程，由綜合管理部與財務融資部建立每月加班和出差登記表，每月核對公司職工出差加班情況，建立臺賬存檔，并加強審核力度。
整改時限：2024年5月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：已完成
6.執行財經紀律不嚴格：一是隨意使用國債資金購買理財產品。2021年12月，縣交投公司未經董事會集體討論、未報告主管部門批準，使用縣發展改革和經濟信息化局鐵建辦國債資金1.628億元購買農銀理財產品。二是大量使用庫存現金。2019年以來，縣投資公司共計使用庫存現金199余萬元，存在廉潔風險。三是跨年度報賬。2022年5月，縣城投公司支付2019年11月至2020年5月冕寧縣騰飛貨運運輸增減掛項目鋼筋運輸費14270.76元。四是無發票入賬。2022年2月，縣城投公司支付川陽光科技（成都）有限公司景觀夜景照明工程款75.71萬元，無發票。五是往來賬務處理不及時。2022年，縣投資公司代萬樹食用菌發展有限公司支付擔保貸款、利息和設備尾款等共計374.67萬元。截至2023年8月，上述往來賬款未處理。六是公司燃油充值卡管理混亂。2022年6月以來，縣投資公司加油卡由綜合部統一充值后交駕駛員或油站員工持有使用，報賬憑據無加油小票，存在廉潔風險。
整改情況：一是2021年12月無規定是否可以購買理財產品，后出文件明文規定后我公司及時整改，已贖回，并收獲投資收益36萬作為經營收入入賬。今后嚴格按照“三重一大”制度程序辦理，加強資金管理力度。二是大量庫存現金事宜均為發放農民工工資和代發放小額扶貧貸款分紅款，我公司已規范，全部使用銀行賬戶進行支付。并于2024年5月30前根據當前相關法律法規形成切實有效的《銀行存款管理辦法》。三是跨年度報賬事宜，我公司一直催促騰飛貨運公司提供資料付款，因對方一直未開具發票，因此在2022年5月開具票據后才履行支付，今后將嚴格執行跨年度費用管理。四是關于無發票入賬事宜，經自查核實川陽光科技（成都）有限公司，該發票在第一次付款憑證中，合同價280萬元，發票金額280萬元，已提供書面說明佐證資料。五是關于萬樹食用菌發展有限公司往來賬務處理不及時的問題。2024年4月我公司對萬樹食用菌現有未處理的固定資產進行核查，由于萬樹食用菌公司提供的未處置固定資產明細及價值與廠區現有資產實際數量明顯存在較大出入，經多方核實查看萬樹食用菌債務重組時對廠區建筑物、廠房、菌棚、債權債務、機械設備評估清單，咨詢原評估公司找尋評估資料，目前還有約27萬元機械設備未處置，下一步我公司將按照流程委托第三方評估公司評估后按照評估價值扣減相應代為支付的款項。對于不足部分按照萬樹公司持有冕寧縣國信食用菌股份分紅逐年分批將分紅資金用于償還所欠費用直至還清。今后工作中進一步完善財務制度，每一筆往來賬務嚴格按照“三重一大”程序進行。六是已重新完善公車管理制度，加強加油卡管理，2024年4月開始收集各駕駛員每次加油小票并與加油站后臺油卡加油明細核對，進一步加強公司車輛管理，節假日除值班執勤的車輛外其余車輛鑰匙收歸綜合管理部集中管理。
整改時限：2024年5月30前并完成整改長期堅持
整改結果：已完成
7.工程建設項目不規范：一是建設程序不規范。2021年，鄉村振興產業路建設項目中瀘沽鎮大坪村通村路路面升級改造、建設村產業發展路路面升級改造、G108線林里村至石龍鎮段養護等10個項目累計工程造價2767.1505萬元，無立項審批、無工程造價、無財評等，10個項目施工單位均為四川西昌路橋建設集團公司，涉嫌指定施工企業。二是指定工程建設項目施工單位。2022年，國家儲備林及生態旅游建設項目中冕寧食用菌產業園區建設項目業主為縣投資公司，該公司直接指定全資子公司縣城投公司負責項目施工，違反《招投標實施條例》相關規定。三是招標和物資采購不規范。縣城投公司自行組織施工保障性租賃住房建設項目，公司采購均由采購小組組長一人負責監督，該項目存在未在四川省指定的網站掛網公示公開招標項目和采購項目、未通過四川省評標專家庫抽取掛網招標項目評標專家、個別評標人員無評標資格、應該公開招標的項目沒有公開招標、專業分包項目和材料采購價格沒有形成有效競爭5個問題。如，電梯采購
估價303.20萬元，采用競爭性磋商方式確定，不符合規定；消防工程控制價和成交價僅下浮0.13%。
整改情況：一是關于建議程序不規范。2022年11月，交投公司正式書面給省委第四巡視組進行了如下回復，2021年1月14日，縣委縣政府召開了脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接全省現場會籌備工作會議（2021年1月18日冕寧縣委辦公室第一期會議紀要）。會議上安排，由冕寧縣交通投資開發有限責任公司作為項目業主，西昌路橋建設公司為施工單位，會議紀要下發時，寫的是“實施方式可委托國有企業或縣公路養護隊實施”。所以按照1月14日會議精神，該項目未進行招投標程序，由縣交投公司委托西昌路橋公司直接簽訂施工合同，項目于5月完工。（西昌路橋為州公路局下屬國有單位，一直從事道路交通工程建設）。合同明確在完善前期相關工作以后，在財評價基礎上下浮7%作為結算單價，現場核定實際工程量，最終以審計結論為準。目前項目已完工，2021年縣交通局與交投公司多次與縣發改局對接立項事宜，最終縣發改局都未受理立項辦理，綜上，我公司按照施工合同，確定本項目清單單價按預算價下浮7%為結算依據，2024年12月底之前由西昌路橋公司完成竣工資料后進行項目決算。二是關于指定施工單位事宜，公司對今后項目嚴格執行《招投標實施條例》。完善公司項目建設管理制度。三是針對物資采購事宜，公司制定了招標和物資采購制度，加強招投標活動監督，招投標和物資采購活動中監督人員不少于2人。今后嚴格按照招投標法律法規要求開展各項招投標活動。對消防工程成交價進行了自查，采購時控制價已下浮10%，實際成交價下浮10.13%。建立公司招投標代理公司黑名單庫，對于未嚴格執行招投標法的代理公司，一經發現將錄入黑名單庫，并終止任何合作。
整改時限：2024年6月30日前并長期堅持
整改結果：已完成
（三）基層黨組織建設情況方面薄弱
8.黨建基礎工作薄弱：一是黨建主責意識不強。縣投資公司對黨建工作的研究、部署、督促、指導不夠，黨建月會弄虛作假，未有效發揮支部的引領作用。如，2022年4月“黨建月會”和6月專題學習會簡報圖片相同，公司無2022年度黨建工作總結，無2023年度黨建工作計劃。二是黨費收繳不規范。公司支部扣除黨員個人繳納的工會會費后再計算黨費繳納基數，個別黨員工資發生變化后未及時調整黨費繳納比例。三是黨支部陣地建設不完善。支部活動室上墻制度錯別字較多、內容不全。
整改情況：一是2022年度工作總結及2023年黨建工作計劃已制定，并呈報給上級黨組織，在清廉國企工作中也已通過州、縣驗收，但在歸檔整理材料時有遺漏，公司黨群辦已對紙質材料進行再次清理，確保資料歸檔完善，并將2023年資料進行了歸檔。公司黨建月會每月定期召開，但在撰寫簡報時，由于工作人員疏忽，用錯了照片，收到巡察反饋意見后公司立即清理過期圖片影像資料，以及文書資料，杜絕再次發生此類事件。二是在收繳黨費工作中，公司工會經費體現在職工工資表中，所以在計算黨費基數時將工會費扣除，今年我公司將整改此項工作，在計算黨費繳納基數時，將工會費用單獨剔除。針對個別黨員有存在當月加班工資，計算黨費時，以長期固定的稅后工資作為基數，今后我公司將嚴格進行核算，差旅費、加班費單獨發放，對每個月的繳納基數進行準確核算，保證每個月的黨費收繳情況清晰準確，在2024年1-6月黨費收繳明細表中已完成了整改。三是已經開展上墻制度的排查工作，并將有錯誤或者內容不全的全部拆除或更換。
整改時限：2024年6月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：已完成
9.個別黨員入黨程序不合規。縣投資公司黨辦主要負責人入黨程序不合規。一是未年滿十八周歲就提出入黨申請，并吸收為預備黨員。二是從提交申請書到吸收為預備黨員的時間不到四個月。
整改情況：由于現黨辦負責人在大學時期入黨，當時根據學校流程進行入黨，但經過本次巡察，我公司也引以為戒，將完善我公司黨支部入黨流程，嚴格按照現在的入黨流程進行黨員發展工作，保障我公司黨支部各項流程準確無誤，并已對該情況在2024年第19次支部委員會上進行了專題討論，形成不予追究的意見。
整改時限：2024年6月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：已完成
10.“三重一大”制度執行不嚴格。縣投資公司支部委員會、董事會、總經理辦公會對一些“三重一大”事項的決策以傳簽方式進行，無相關原始會議記錄，僅有結果通報，未能體現會議研究、發言、決策的過程，個別大額資金使用未經集體討論決議。
整改情況：已進一步規范支部委員會、董事會、總經理辦公會的召開工作，從會前準備、會議進行、會后紀要等各個方面進行完善，從中查漏補缺，提高支部委員會的召開質量，2024年共召開支部委員會33次，總經理辦公室8次，董事會8次，全部采取會議方式進行，會上充分討論后形成會議決議。
整改時限：2024年6月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：已完成
11.履行全面從嚴治黨主體責任不到位。公司主要負責人對黨風廉政建設工作重要性認識不足，班子成員“一崗雙責”弱化。一是工作安排部署不到位。二是談心談話走形式。三是警示教育不夠。
整改情況：一是公司主要負責人加大在黨風廉政工作方面的指導，班子成員將完全肩負起“一崗雙責”的責任要求，加大對黨風廉政工作的安排部署，指導黨風廉政開展多樣性的活動和教育形式，已于2024年4月與領導班子簽訂“一崗雙責”責任書，建立“一崗雙責”工作制度并上墻。二是班子成員加大與黨員同志和職工的談心談話力度，除重要工作的談心談話，還與干部職工在日常工作和思想上進行交流，已于本年度中旬進行了一次公司職工全覆蓋談心談話。三是我公司警示教育工作每月開展一次，已豐富各類警示教育學習形式，如：實地參觀紅色教育基地，本年度截至目前共召開10次黨風廉政暨反腐敗會議，觀看2個警示教育片，通報了10余起典型案列。
整改時限：2024年6月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：已完成
（四）巡察整改和成果運用情況方面不到位
12.個別巡視巡察反饋問題不到位。2019年12月，縣委第二巡察組向縣投資公司反饋黨建工作開展存在邊緣化現象、實施工程項目未通過招投標程序、參股公司資產監管缺失等問題仍然存在。2023年1月，省委第四巡視組向冕寧縣委反饋問題，其中縣投資公司涉及3個問題，截至2023年11月，砂石資源出讓不規范問題仍未整改。
整改情況：一是我公司重大事項均要上報支部委員會研究討論，加強項目或資產開展過程中黨群辦監管力度，公司已將黨群辦列為各類傳審文件的重要部門之一，已經加強黨辦的監管力度。二是關于砂石資源出讓問題，我公司自收到省委巡視巡察反饋后，按照反饋問題進行分紅和加強管理的整改。并已于2024年1月15日收到國投砂石公司的100萬分紅，并上繳財政。
整改時限：2024年4月30日前完成整改
整改結果：已完成
三、對長期整改任務采取的重要舉措和取得的階段性成效
（一）群眾身邊不正之風和腐敗問題方面有差距
13.在推動國有資產保值增值方面有差距：縣投資公司擔當意識不足，對下屬子公司、控股公司及參股公司運營標準不高，對國有資產管理處置不力，國有資產保值增值內力不足。近年來，縣文旅投公司和縣農投公司資產負債率為99%及以上，一直虧損。2018年10月，縣農投公司出資767余萬元，與民主村民富種養殖專業合作社共建石龍鎮民主村冷鏈物流中心項目，雙方無資產和運營收入分配方案。2023年11月，縣農投公司應收租金120.5463萬元，實際入賬56.4837萬元，剩余租金64.0625萬元由民富種養殖專業合作社鄧邦平收取，實際用途不清，農投公司未采取任何措施處理該問題。
整改情況：一是冕寧布希萊托文化旅游有限公司股份由川文旅投控股，經營彝海結盟酒店，實施冶勒牧羊小鎮項目，縣文旅公司參股20%，由于文旅項目投資大，收益慢。經報縣十七屆人民政府第56次常務會審議議定由各單位對布希萊托公司生產經營情況進行調查研究后提出工作建議，國投公司于 2024年9月4日向財政局發文請示《冕寧縣投資發展有限責任公司關于冕寧縣文化旅游投資開發有限責任公司退出冕寧布希萊托文化旅游有限公司股份的請示》（冕投司〔2024〕36號）等待批復。二是石龍冷鏈物流事宜，農投公司于2024年4月9日及2024年7月10日與民主村書記及民富合作社法人鄧邦平商談，并于2024年7月21日向冕寧縣石龍鎮民主村村民委員會及冕寧縣民富種養殖專業合作社發函（冕農投司〔2024〕5號），請民富合作社按簽訂的《用地協議》對宗地圖內的10畝集體土地及連接道路以及由民主村出資建設的變壓器、配電房進行評估后再與農投公司確定股份，按所占比例每年對石龍鎮冷鏈物流中心收益進行分紅。石龍鎮冷鏈物流中心于2020年投入運營，有氣調庫、保鮮庫及冷凍庫可供使用，經多方詢價后，定價為氣調庫140元/平方、保鮮庫及冷凍庫130元/平方，2020起至2024年3月3間氣調庫均由鄧邦平使用，使用期間的時間無異議，但提出我公司提供的租金明細租金過高的異議。針對租金過高我公司要求在2024年8月10日前請冕寧縣民富種養殖專業合作社提供認可的租金明細及相關佐證材料依據報我公司審核后再推進租金收取等相關事宜，但至今為止冕寧縣民富種養殖專業合作社仍未提供相關佐證資料。三是加強對下屬公司及控股公司管理。加強對下屬公司及控股公司管理。對收益好的項目繼續運營，對市場高度競爭性的業務逐步退出，整合資金，完成縣政府的投資決策。如：清理冕寧縣普林奔月溫泉酒店有限公司，2024年7月1日縣十七屆人民政府第59次常務會議同意按程序轉讓冕寧縣交投公司持有的股權，并已于2024年8月23日公司第二屆支部委員會2024年第26次全體會議通過，2024年8月29日普林奔月公司2024年董事會第一次會議及2024年股東會第一次會議同意，2024年8月29日已向財政局請示2024年9月6日同意，2024 年9月24日上報常委會，會議指出要附帶條件出讓溫泉酒店股權，并安排由縣審計局、縣財政局牽頭，聘請第三方評估單位，對評估結果再評估，主管部門對評估結果再審查，確保國有資產在評估過程中不貶值、不流失。
整改時限：2024年8月30日前完成整改并長期堅持
整改結果：長期堅持
（二）基層黨組織建設情況方面薄弱
14.權責邊界不清。縣交投公司董事、監事會及經營層人員均由縣投資公司高管兼任，兩個公司實行“一套人馬、兩塊班子”的管理。總公司班子成員均是下屬子公司的法人，未能形成各司其職、各負其責、相互制約和相互協調的工作機制，不利于公司的管理和發展。
整改情況：一是我公司已于2024年5月22日向主管部門縣財政局遞交了《關于調整外部董事人選的請示》以及《關于配齊公司領導班子的請示》，并于2024年7月15日收到《冕寧縣財政局關于冕寧縣投資發展有限責任公司的批復》（冕財資〔2024〕17號），財政局建議我公司報請縣委組織部及出資人涼發展集團，由上級部門決策。二是縣委制定印發了相關改革方案，《中共冕寧縣委辦公室 冕寧縣人民政府辦公室關于印發<冕寧縣國有企業改革深化提升行動實施方案>的通知》（冕委辦發〔2024〕82號）將按照縣委統一部署推進。
整改時限：2024年5月30日前完成整改
整改結果：長期堅持
四、下一步整改工作安排
1.健全完善整改工作機制，如：加快公司子公司制度定稿流程。
2.對未完成整改以及需要長期整改事項，將采取具體整改措施，如：將長期堅持的整改工作納入工作重點，緊盯整改進度和成效，將下一步工作提上日程，立行立改，高質量推進整改工作進度。
3.在國有資產保值增值方面，進行一次全面系統的分析和策劃工作，提高國有資產和控股公司的收益。
4.豐富黨組織生活和警示教育學習多樣性，積極動員非黨員職工向黨組織靠攏。
5.強化黨風廉政建設，支部書記擔起第一責任人責任，領導班子成員嚴格履行一崗雙責，對分管領域的業務工作與黨風廉政建設緊密結合，抓業務工作的同時絕不放松黨風廉政建設。
6.豐富黨員及職工談心談話內容,不僅要從黨性教育和業務工作方面進行談話，還要緊緊圍繞職工思想進行談話了解，要把職工思想教育作為重要抓手，從思想源頭上對不正之風進行糾正教育，對發現的苗頭性問題進行及時糾正。
7.強化各部門責任，進一步明確權責、規范流程。由風險內審部牽頭，要把工作風險排查和完善制度的內控要求落實到實際工作中，各部門在做好自身內控建設工作的同時，切實擔負起對業務工作內控機制建設的責任。
8.進一步加強黨員和職工的培訓工作,強化我公司思想教育宣傳和豐富培訓學習方式。
9.嚴格執行財務管理制度，對每月的財務報銷等進行嚴格審核，優化細化報銷流程,將新修訂的財務制度進行全覆蓋的培訓學習。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式:電話18282885323；郵政地址冕寧縣高陽街道人民路70號;電子郵箱616147887@qq.com。
中共冕寧縣投資發展有限責任公司支部
2024年12月2日
